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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 15.708.000
Nro. de Orden de Pago
2000004840
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.961.047
IVA
₲ 748.000
Retención DNCP
₲ 58.045
Retención IVA
₲ 224.400
Retención Renta
₲ 448.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.708
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
59/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168576
Monto Contrato
₲ 157.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.841.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips