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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0002813
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012104
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.627.581
IVA
₲ 380.952
Retención DNCP
₲ 29.562
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 228.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
479/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185349
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.635.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips