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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005776
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023849
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.896
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.390
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 57.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.000
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
479/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185349
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.635.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips