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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012621
Monto de la Factura
₲ 111.627.630
Nro. de Orden de Pago
2000010445
Fecha de Orden de Pago
20-08-2020
Fecha Emisión Cheque
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.145.109
IVA
₲ 10.147.966
Retención DNCP
₲ 393.741
Retención IVA
₲ 3.044.390
Retención Renta
₲ 3.044.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
384/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180432
Monto Contrato
₲ 2.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.533.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.709.844.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips