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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007447
Monto de la Factura
₲ 3.113.929
Nro. de Orden de Pago
1500000265
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.095
IVA
₲ 283.084
Retención DNCP
₲ 10.984
Retención IVA
₲ 84.925
Retención Renta
₲ 84.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
209/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-178716
Monto Contrato
₲ 523.428.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.993.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.470.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327805
Nombre de la Licitación
LPN 109-17 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips