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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0010167
Monto de la Factura
₲ 276.927.480
Nro. de Orden de Pago
2000011970
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.845.545
IVA
₲ 25.175.226
Retención DNCP
₲ 976.799
Retención IVA
₲ 7.552.568
Retención Renta
₲ 7.552.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
381/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180406
Monto Contrato
₲ 7.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.593.891.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.152.893.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips