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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0034627
Monto de la Factura
₲ 268.880.000
Nro. de Orden de Pago
2000015090
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.204.138
IVA
₲ 12.803.810
Retención DNCP
₲ 993.576
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.682.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
575/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-186017
Monto Contrato
₲ 16.086.380.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.541.247.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.081.554.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips