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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 182.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000008973
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.194.880
IVA
₲ 8.700.000
Retención DNCP
₲ 675.120
Retención IVA
₲ 2.610.000
Retención Renta
₲ 5.220.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
524/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168760
Monto Contrato
₲ 986.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.202.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.461.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips