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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045038
Monto de la Factura
₲ 2.814.000
Nro. de Orden de Pago
2000015063
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.584
IVA
₲ 255.818
Retención DNCP
₲ 9.926
Retención IVA
₲ 76.745
Retención Renta
₲ 76.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
345/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177769
Monto Contrato
₲ 2.223.423.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.185.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360169
Nombre de la Licitación
LPN SBE 27-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA DRAGER MODELO PRIMUS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips