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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003843
Monto de la Factura
₲ 37.774.100
Nro. de Orden de Pago
2000014229
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.015.626
IVA
₲ 1.798.767
Retención DNCP
₲ 139.584
Retención IVA
₲ 539.630
Retención Renta
₲ 1.079.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
115/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170863
Monto Contrato
₲ 1.107.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.463.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352020
Nombre de la Licitación
LPN 132-18 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips