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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045733
Monto de la Factura
₲ 88.830.000
Nro. de Orden de Pago
1500000538
Fecha de Orden de Pago
18-06-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.227.249
IVA
₲ 8.075.455
Retención DNCP
₲ 313.328
Retención IVA
₲ 2.422.637
Retención Renta
₲ 2.422.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 444.150
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
458/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184709
Monto Contrato
₲ 705.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.614.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips