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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 1.775.008
Nro. de Orden de Pago
2000010935
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.671.929
IVA
₲ 161.364
Retención DNCP
₲ 6.261
Retención IVA
₲ 48.409
Retención Renta
₲ 48.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO FIDEL RIVELA
RUC
872549-7
Número de Contrato
437-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185631
Monto Contrato
₲ 182.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.184.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips