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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 27.062.280
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.436.575
IVA
₲ 2.460.207
Retención DNCP
₲ 95.456
Retención IVA
₲ 738.062
Retención Renta
₲ 738.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 54.125
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
366/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181970
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.378.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-19 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips