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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 110.116.700
Nro. de Orden de Pago
2000009053
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.990.506
IVA
₲ 5.243.652
Retención DNCP
₲ 406.907
Retención IVA
₲ 1.573.096
Retención Renta
₲ 3.146.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
74/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168996
Monto Contrato
₲ 2.556.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.556.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.437.927.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips