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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 105.369.000
Nro. de Orden de Pago
1500000435
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.249.935
IVA
₲ 9.579.000
Retención DNCP
₲ 371.665
Retención IVA
₲ 2.873.700
Retención Renta
₲ 2.873.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
459-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184212
Monto Contrato
₲ 8.906.739.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.677.591.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.225.051.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370576
Nombre de la Licitación
LPN SBE 121-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips