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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 178.787.400
Nro. de Orden de Pago
2000019826
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.404.728
IVA
₲ 16.253.400
Retención DNCP
₲ 630.632
Retención IVA
₲ 4.876.020
Retención Renta
₲ 4.876.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
459-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184212
Monto Contrato
₲ 8.906.739.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.677.591.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.225.051.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370576
Nombre de la Licitación
LPN SBE 121-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips