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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000809
Monto de la Factura
₲ 288.422.755
Nro. de Orden de Pago
1500000470
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.673.259
IVA
₲ 26.220.250

Retención DNCP
₲ 1.017.346
Retención IVA
₲ 7.866.075
Retención Renta
₲ 7.866.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180439
Monto Contrato
₲ 3.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.995.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.579.319.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips