- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000811
Monto de la Factura
₲ 263.529.100
Nro. de Orden de Pago
1500000470
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.225.247
IVA
₲ 23.957.191
Retención DNCP
₲ 929.539
Retención IVA
₲ 7.187.157
Retención Renta
₲ 7.187.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180439
Monto Contrato
₲ 3.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.010.958.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.778.031.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips