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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000181
Monto de la Factura
₲ 261.057.965
Nro. de Orden de Pago
1500000470
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.897.616
IVA
₲ 23.732.542
Retención DNCP
₲ 920.823
Retención IVA
₲ 7.119.763
Retención Renta
₲ 7.119.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180439
Monto Contrato
₲ 3.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.010.958.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.778.031.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips