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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003370
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000009925
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.639.636
IVA
₲ 454.546
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.070.000
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
215/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179080
Monto Contrato
₲ 714.987.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.167.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.810.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342800
Nombre de la Licitación
LPN SBE 61-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips