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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003033
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000319
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
150/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171015
Monto Contrato
₲ 1.914.607.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.905.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.794.795.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344322
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-18 MANTENIMIENTO DE SALA DE MAQUINAS Y CALDERAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips