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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017664
Monto de la Factura
₲ 36.666.000
Nro. de Orden de Pago
2000005382
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.959.110
IVA
₲ 1.746.000
Retención DNCP
₲ 135.490
Retención IVA
₲ 523.800
Retención Renta
₲ 1.047.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
516/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168674
Monto Contrato
₲ 1.302.379.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.506.426.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.434.845.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips