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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017937
Monto de la Factura
₲ 28.112.000
Nro. de Orden de Pago
2000005851
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.803.319
IVA
₲ 1.338.667
Retención DNCP
₲ 103.881
Retención IVA
₲ 401.600
Retención Renta
₲ 803.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
516/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168674
Monto Contrato
₲ 1.302.379.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.506.426.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.434.845.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips