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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016738
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000006201
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.580.091
IVA
₲ 6.136.364
Retención DNCP
₲ 238.091
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 1.840.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171561
Monto Contrato
₲ 3.860.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.454.989.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips