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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0301537
Monto de la Factura
₲ 39.075.500
Nro. de Orden de Pago
2000011657
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.950.988
IVA
₲ 1.860.738
Retención DNCP
₲ 144.393
Retención IVA
₲ 558.221
Retención Renta
₲ 1.116.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.305.455
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
535/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185825
Monto Contrato
₲ 17.953.635.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.955.959.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.350.229.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips