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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0368489
Monto de la Factura
₲ 426.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014736
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.254.400
IVA
₲ 20.285.714
Retención DNCP
₲ 1.574.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
535/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185825
Monto Contrato
₲ 17.953.635.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.918.070.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.314.540.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips