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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0367622
Monto de la Factura
₲ 2.279.957.680
Nro. de Orden de Pago
2000014736
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.391.046
IVA
₲ 108.569.413
Retención DNCP
₲ 8.424.986
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 65.141.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
535/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185825
Monto Contrato
₲ 17.953.635.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.955.959.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.350.229.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips