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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 143.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000014018
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.959.339
IVA
₲ 13.025.455
Retención DNCP
₲ 505.388
Retención IVA
₲ 3.907.637
Retención Renta
₲ 3.907.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
218/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-178870
Monto Contrato
₲ 429.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.878.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351043
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 165-18 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES, VASOS TÉRMICOS, TAPAS Y LÁMINAS DE PVC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips