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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 122.840.000
Nro. de Orden de Pago
1500000391
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.706.346
IVA
₲ 11.167.273
Retención DNCP
₲ 433.290
Retención IVA
₲ 3.350.182
Retención Renta
₲ 3.350.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
369/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179916
Monto Contrato
₲ 2.312.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.312.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.178.461.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343144
Nombre de la Licitación
LPN 47-18 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA Y ADECUACION DEL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips