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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000497
Monto de la Factura
₲ 58.245.000
Nro. de Orden de Pago
2000006411
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.399.654
IVA
₲ 5.295.000
Retención DNCP
₲ 205.446
Retención IVA
₲ 1.588.500
Retención Renta
₲ 1.588.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.462.900
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169121
Monto Contrato
₲ 2.681.029.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.877.674.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.293.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344015
Nombre de la Licitación
LPN SBE 51-18 ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips