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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 331.205.000
Nro. de Orden de Pago
2000011959
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.971.022
IVA
₲ 30.109.546
Retención DNCP
₲ 1.168.250
Retención IVA
₲ 9.032.864
Retención Renta
₲ 9.032.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
361/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182312
Monto Contrato
₲ 2.840.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.840.842.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.675.866.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357765
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-19 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS VARIOS PARA GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES Y HOSPITALES ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips