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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001540
Monto de la Factura
₲ 75.999.240
Nro. de Orden de Pago
2000011965
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.461.295
IVA
₲ 3.619.011
Retención DNCP
₲ 280.835
Retención IVA
₲ 1.085.703
Retención Renta
₲ 2.171.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
486/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184065
Monto Contrato
₲ 1.585.859.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.609.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.411.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips