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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0013756
Monto de la Factura
₲ 8.698.900
Nro. de Orden de Pago
2000015678
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.354.464
IVA
₲ 414.233
Retención DNCP
₲ 32.145
Retención IVA
₲ 124.270
Retención Renta
₲ 248.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 939.481
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
486/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184065
Monto Contrato
₲ 1.585.859.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.609.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.411.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips