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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0020718
Monto de la Factura
₲ 38.665.000
Nro. de Orden de Pago
2000012758
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.865.053
IVA
₲ 1.841.190
Retención DNCP
₲ 142.876
Retención IVA
₲ 552.357
Retención Renta
₲ 1.104.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
486/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184065
Monto Contrato
₲ 1.585.859.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.609.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.411.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips