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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 240.170.000
Nro. de Orden de Pago
2000005438
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.899.613
IVA
₲ 21.833.636
Retención DNCP
₲ 847.145
Retención IVA
₲ 6.550.091
Retención Renta
₲ 6.550.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.323.060
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
229/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168817
Monto Contrato
₲ 1.307.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.768.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips