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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 6.348.976
Nro. de Orden de Pago
2000016125
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.770.757
IVA
₲ 577.180
Retención DNCP
₲ 22.395
Retención IVA
₲ 173.154
Retención Renta
₲ 173.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 209.516
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
229/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168817
Monto Contrato
₲ 1.307.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.768.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips