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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001119
Monto de la Factura
₲ 112.236.840
Nro. de Orden de Pago
2000005865
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.829.673
IVA
₲ 5.344.611
Retención DNCP
₲ 414.742
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.206.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 785.658
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
72/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168605
Monto Contrato
₲ 2.773.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.773.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.312.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips