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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001023
Monto de la Factura
₲ 247.860.000
Nro. de Orden de Pago
2000005399
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.862.384
IVA
₲ 11.802.857
Retención DNCP
₲ 915.902
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.081.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
72/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168605
Monto Contrato
₲ 2.773.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.773.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.312.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips