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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 90.884.550
Nro. de Orden de Pago
2000019848
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.606.635
IVA
₲ 8.262.232
Retención DNCP
₲ 320.575
Retención IVA
₲ 2.478.670
Retención Renta
₲ 2.478.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
166/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171906
Monto Contrato
₲ 6.113.138.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.031.293.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.091.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips