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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 147.522.900
Nro. de Orden de Pago
2000013223
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.955.842
IVA
₲ 13.411.173
Retención DNCP
₲ 520.354
Retención IVA
₲ 4.023.352
Retención Renta
₲ 4.023.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
166/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171906
Monto Contrato
₲ 6.113.138.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.031.293.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.091.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips