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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019662
Monto de la Factura
₲ 47.771.170
Nro. de Orden de Pago
2000009044
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.996.968
IVA
₲ 4.342.834

Retención DNCP
₲ 168.502
Retención IVA
₲ 1.302.850
Retención Renta
₲ 1.302.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
166/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171906
Monto Contrato
₲ 6.113.138.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.031.293.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.091.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips