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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019258
Monto de la Factura
₲ 226.757.450
Nro. de Orden de Pago
2000009044
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.589.027
IVA
₲ 20.614.314

Retención DNCP
₲ 799.835
Retención IVA
₲ 6.184.294
Retención Renta
₲ 6.184.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
166/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171906
Monto Contrato
₲ 6.113.138.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.031.293.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.091.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips