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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004565
Monto de la Factura
₲ 327.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000015659
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.349.440
IVA
₲ 15.600.000
Retención DNCP
₲ 1.210.560
Retención IVA
₲ 4.680.000
Retención Renta
₲ 9.360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
541/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185838
Monto Contrato
₲ 3.839.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.096.767.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.790.447.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips