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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-52983
Nro. de Timbrado
12010534
Monto de la Factura
₲ 1.165.923.584
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.772.128
IVA
₲ 105.993.053
Retención DNCP
₲ 4.154.928
Retención IVA
₲ 31.797.917
Retención Renta
₲ 21.198.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1338-2016-0128
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-129230
Monto Contrato
₲ 1.165.923.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.923.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.772.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADERO DE CAMIONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar