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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-666
Nro. de Timbrado
11585783
Monto de la Factura
₲ 129.400.000
Nro. de Orden de Pago
2892
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.057.047
IVA
₲ 11.763.636
Retención DNCP
₲ 461.135
Retención IVA
₲ 3.529.091
Retención Renta
₲ 2.352.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR/EJ Nº 001/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-124860
Monto Contrato
₲ 1.548.677.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.966.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.822.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar