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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-752/757
Nro. de Timbrado
11585783
Monto de la Factura
₲ 273.083.058
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.697.023
IVA
₲ 24.825.732
Retención DNCP
₲ 973.169
Retención IVA
₲ 7.447.720
Retención Renta
₲ 4.965.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR/EJ Nº 001/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-124860
Monto Contrato
₲ 1.548.677.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.966.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.822.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar