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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-2215
Nro. de Timbrado
12153535
Monto de la Factura
₲ 132.387.332
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.897.946
IVA
₲ 12.035.212
Retención DNCP
₲ 471.780
Retención IVA
₲ 3.610.564
Retención Renta
₲ 2.407.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR/EJ Nº 001/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-124860
Monto Contrato
₲ 1.548.677.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.966.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.822.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar