- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5853
Nro. de Timbrado
11919556
Monto de la Factura
₲ 65.404.400
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.198.395
IVA
₲ 5.945.855
Retención DNCP
₲ 233.077
Retención IVA
₲ 1.783.757
Retención Renta
₲ 1.189.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/EJ 107/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-124591
Monto Contrato
₲ 2.759.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.574.284.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.098.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310973
Nombre de la Licitación
SERVICIO COMEDOR PARA VILLA ELISA , OFIC. CENTRAL Y CALERA CUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar