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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5378/5391
Nro. de Timbrado
11717349
Monto de la Factura
₲ 85.714.512
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.512.943
IVA
₲ 7.792.228
Retención DNCP
₲ 305.455
Retención IVA
₲ 2.337.669
Retención Renta
₲ 1.558.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/EJ 107/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-124591
Monto Contrato
₲ 2.759.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.574.284.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.098.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310973
Nombre de la Licitación
SERVICIO COMEDOR PARA VILLA ELISA , OFIC. CENTRAL Y CALERA CUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar