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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5679/5641
Nro. de Timbrado
11919556
Monto de la Factura
₲ 125.001.200
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.873.868
IVA
₲ 11.363.746
Retención DNCP
₲ 445.459
Retención IVA
₲ 3.409.124
Retención Renta
₲ 2.272.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/EJ 107/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-124591
Monto Contrato
₲ 2.759.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.574.284.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.098.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310973
Nombre de la Licitación
SERVICIO COMEDOR PARA VILLA ELISA , OFIC. CENTRAL Y CALERA CUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar